| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17123 | DISPENSA | OFICINA COM O TEMA “TEATRO DOS OPRIMIDOS | CENTRO DE TEATRO DO OPRIMIDO - CTO RIO | 01.633.889/0001-07 | | 04/03/2024 | 0 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2024 | 17730 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA | CASA DAS BOMBAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 04.603.686/0001-66 | | 29/03/2024 | 0 | | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 2024 | 18364 | INEXIGIBILIDADE | PALESTRANTE | ITHALO FURTADO PEREIRA | 42.490.184/0001-65 | | 30/04/2024 | 0 | | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 2024 | 19047 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA | GURIZAO VEICULOS LTDA | 30.390.263/0001-15 | | 02/06/2024 | 0 | | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2024 | 19842 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA | DRAGA ESPERANCA LTDA | 33.696.337/0001-34 | | 05/07/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 20650 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ATENDENTE DE BAR E RESTAURANTE HSPC | ISA APARECIDA DA SILVA | | *.538.361-* | 09/08/2024 | 0 | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 2024 | 21374 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE LIMPEZA | INNOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA | 11.005.890/0001-40 | | 11/09/2024 | 0 | | 227,40 | 0,00 | 227,40 |
| 2024 | 22152 | DISPENSA | AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA | AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 61.435.970/0001-04 | | 17/10/2024 | 0 | | 815,50 | 0,00 | 815,50 |
| 2018 | DN-18/0468 | CONCORRÊNCIA | MANUT.PREV.CORRET.P/PORTAS DE VIDRO E PORTÕES AUTOMATIZADOS | EPODONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.330.676/0001-43 | | 28/01/2019 | 12 | 60 | 43.327,44 | 220.310,29 | 94.310,58 |
| 2020 | PLE-20/0005 | INEXIGIBILIDADE | MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO OPERACIONAL DO SOFTWARE GESTÃO ESCOLAR SOPHIA | PRIMA SOFT INFORMATICA LTDA | 69.112.514/0001-35 | | 23/04/2020 | 12 | 36 | 18.876,00 | 39.732,00 | 25.080,00 |
| 2023 | PSA-23/0156 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO N. º 23/0011– PG, CUJO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 03.362.501/0001-06 | | 18/09/2023 | 12 | 24 | 1.726.168,50 | 3.514.945,10 | 326.875,67 |
| 2022 | PSC-22/5299 | PREGÃO | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA. | 40.282.584/0001-50 | | 17/11/2022 | 12 | 36 | 35.217,60 | 0,00 | 67.500,40 |
| 2023 | 15757 | DISPENSA | MATERIAL ELÉTRICO | PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 08.139.615/0002-96 | | 04/12/2023 | 0 | | 2.721,18 | 0,00 | 2.560,99 |
| 2024 | 16454 | DISPENSA | CONFECCAO DE LIVRETOS | TRENA TRIANGULO EDITORA NACIONAL LTDA | 32.020.943/0001-72 | | 30/01/2024 | 0 | | 53.990,00 | 0,00 | 53.990,00 |
| 2024 | 17130 | DISPENSA | AQUISICAO DE CARTUCHOS IMPRESSORA | FERF WAY INFORMATICA LTDA | 08.458.246/0001-13 | | 05/03/2024 | 0 | | 1.974,35 | 0,00 | 1.974,35 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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