| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 000.000.045 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 59.600.816/0001-07 - QUALITEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | 24/02/2026 | 2.060,00 |
| 50507 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 24/02/2026 | 1.584,00 |
| DEVHTL070000002429 | MH - MEIO DE HOSPEDAGEM | PESSOA FISICA | 24/02/2026 | 780,00 |
| 8424 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 15.062.235/0001-85 - ELETRO TARTARI LTDA | 24/02/2026 | 780,00 |
| DEVHTL070000002434 | MH - MEIO DE HOSPEDAGEM | PESSOA FISICA | 24/02/2026 | 751,00 |
| 4586 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA | 14.795.715/0001-92 - GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA | 24/02/2026 | 170,00 |
| 24825541 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 23/02/2026 | 39.066,33 |
| 25762528 | 66 - Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 23/02/2026 | 29.625,11 |
| 1,0182E+12 | AS - APÓLICE DE SEGURO | 08.602.745/0001-32 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 23/02/2026 | 6.604,86 |
| RH1|02|20 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/02/2026 | 5.082,89 |
| 50540 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 23/02/2026 | 250.000,00 |
| 50536 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 23/02/2026 | 250.000,00 |
| 50520 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 23/02/2026 | 250.000,00 |
| 50532 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 23/02/2026 | 250.000,00 |
| 50533 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 23/02/2026 | 250.000,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
