| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13762 | DISPENSA | SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS | ARMANDO SILVA ARAUJO EPP | 02.488.708/0001-69 | | 25/09/2023 | 0 | | 11.616,00 | 0,00 | 11.616,00 |
| 2023 | 15967 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PSSA | DECOR PRIME MOVEIS LTDA | 34.021.460/0001-18 | | 22/12/2023 | 0 | | 38.150,00 | 0,00 | 35.847,00 |
| 2024 | 16669 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS | HEISTORE MOVEIS E DECORACOES LTDA | 30.352.738/0001-89 | | 07/02/2024 | 0 | | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2024 | 17283 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. | 43.283.811/0042-28 | | 11/03/2024 | 0 | | 59,50 | 0,00 | 59,50 |
| 2024 | 17927 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATENDER AO PROJETO CAMINHO DAS CIENCIAS | PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05.214.053/0020-91 | | 09/04/2024 | 0 | | 204,40 | 0,00 | 204,40 |
| 2024 | 18585 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BINOCULO | TELLEIOS COMERCIO NO ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 22.325.996/0001-48 | | 09/05/2024 | 0 | | 10.499,85 | 0,00 | 10.499,85 |
| 2024 | 19259 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE IOGURTE | JF REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 10.916.437/0001-23 | | 07/06/2024 | 0 | | 2.625,00 | 0,00 | 819,00 |
| 2024 | 20051 | DISPENSA | AQUISICAO DE PECAS | MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA | 13.976.589/0001-00 | | 12/07/2024 | 0 | | 497,28 | 0,00 | 497,28 |
| 2024 | 20859 | DISPENSA | SOPRADOR | AGROUNIDOS PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 08.468.836/0001-27 | | 16/08/2024 | 0 | | 23.214,00 | 0,00 | 23.214,00 |
| 2024 | 21553 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA HSPC | VINICIUS MENDES DE ALCANTARA | | *.258.801-* | 19/09/2024 | 0 | | 3.360,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 2024 | 22409 | DISPENSA | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO | CELLY ALVES SILVA | 57.730.890/0001-04 | | 29/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2023 | DN-23/13118 | PREGÃO | SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO SESC SEDE, POLO EDUCACIONAL SESC – PLE E POLO SOCIOCULTURAL SESC PARATY – PSC | FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA | 01.312.680/0001-41 | | 05/10/2023 | 12 | 24 | 210.000,00 | 0,00 | 84.444,45 |
| 2024 | PLE-24/16577 | DISPENSA | OFICINA CAPOEIRA | JANDERSON LUIZ DE SOUZA CARNEIRO 03588410708 | 36.298.470/0001-20 | | 05/03/2024 | 10 | | 21.127,50 | 0,00 | 21.127,50 |
| 2024 | PSA-24/0046 | DISPENSA | CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | CENTRAL CM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 14.165.899/0001-07 | | 19/03/2024 | 12 | | 7.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | PSC-24/19988 | INEXIGIBILIDADE | ELABORACAO EXTO CATALOGO PAMMELA CASTRO | GLAUCEA HELENA DE BRITTO | 32.805.199/0001-11 | | 30/07/2024 | 1 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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