| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16509 | DISPENSA | CONFECCAO DE LIVRETOS | AB ADESIVOS LTDA | 40.271.874/0001-06 | | 01/02/2024 | 0 | | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 17154 | DISPENSA | PESCADO | MAJESTIC DISTRIBUIDORA LTDA | 52.828.666/0001-36 | | 05/03/2024 | 0 | | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 2024 | 17762 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE PEÇAS | SOTREQ S/A | 34.151.100/0022-65 | | 02/04/2024 | 0 | | 13.493,13 | 0,00 | 13.493,13 |
| 2024 | 18406 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE GERADOR | HOTZ INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 12.025.370/0001-62 | | 07/05/2024 | 0 | | 22.330,00 | 0,00 | 22.330,00 |
| 2024 | 19099 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETOR SESC HSPC | PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA | 08.139.615/0002-96 | | 04/06/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 19878 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFLETORES | TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA | 15.375.991/0001-64 | | 06/07/2024 | 0 | | 659,80 | 0,00 | 659,80 |
| 2024 | 20690 | DISPENSA | CABO DE SEGURANCA PARA NOTEBOOK | EVA COMERCIO DISTRIBUICAO E REP EIRELI EPP | 23.328.192/0001-65 | | 13/08/2024 | 0 | | 19.360,00 | 0,00 | 19.360,00 |
| 2024 | 21413 | DISPENSA | FACILITAÇÃO GRÁFICA | IDEIA CLARA EDUCACAO E ARTES EIRELI - ME | 15.297.345/0001-26 | | 12/09/2024 | 0 | | 12.060,00 | 0,00 | 12.060,00 |
| 2024 | 22192 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TINTAS | MONZA TINTAS MT LTDA | 33.319.958/0001-07 | | 18/10/2024 | 0 | | 32.137,91 | 0,00 | 32.137,91 |
| 2021 | DN-21/0042 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FRANKEL E FRANKEL & CIA LTDA | 42.546.036/0001-15 | | 04/05/2021 | 12 | 48 | 6.384,90 | 27.539,60 | 6.583,09 |
| 2022 | PLE-22/2351 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREV E CORRETIVA EM 2 PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO TEATRO DO PLE | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA | 00.028.986/0020-70 | | 08/06/2022 | 0 | 24 | 7.200,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 2023 | PSA-23/0172 | PREGÃO | TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/0022-PG, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS UNIDADES QUE COMPÕEM O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | SORRISO PRIME LTDA | 28.955.196/0001-97 | | 26/10/2023 | 12 | | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 2023 | PSC-23/16569 | PREGÃO | SERVIÇO DE LINK DE INTERNET | SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA | 39.162.235/0001-15 | | 23/02/2024 | 12 | 24 | 119.100,00 | 0,00 | 89.773,83 |
| 2022 | 1616 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE FRIOS | E. MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP | 14.242.422/0001-88 | | 23/03/2022 | 0 | | 85.217,60 | 0,00 | 75.464,55 |
| 2023 | 15824 | DISPENSA | VIDROS | REFLEXO VIDROS LTDA | 44.805.338/0001-96 | | 08/12/2023 | 0 | | 717,18 | 0,00 | 717,18 |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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