| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 46686 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.488.834/0001-86 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RR | 15/09/2025 | 2.485.094,78 |
| 46659 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 15/09/2025 | 2.149.338,38 |
| 46669 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR GO | 15/09/2025 | 12.538.844,30 |
| 46661 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM | 15/09/2025 | 6.421.640,30 |
| 46617 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 33.469.172/0001-68 - SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 15/09/2025 | 403.512,11 |
| 84216795 | 28 - NOTA FISCAL FORNEC. DE GAS CANAL. MOD 28 | 33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG | 15/09/2025 | 79.471,52 |
| 402766R | NC - NAO CONTABIL | 61.550.141/0001-72 - YELUM SEGUROS S.A | 15/09/2025 | 3.832,31 |
| 1209346 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 15/09/2025 | 1.575,18 |
| 46722 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15/09/2025 | 495,32 |
| 64 | FT - FATURA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | 15/09/2025 | 480,33 |
| 1209034 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 15/09/2025 | 435,55 |
| 46723 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 15/09/2025 | 3.738,90 |
| 1209005 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 15/09/2025 | 149,11 |
| 1209028 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 15/09/2025 | 43,66 |
| 21823200 | 66 - Nota Fiscal Eletrnica da Energia Eltrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 12/09/2025 | 162.661,98 |
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