| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 47327 | RE - RECIBO | 30.714.851/0001-67 - RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS | 10/10/2025 | 1.344,74 |
| 47329 | RE - RECIBO | 30.714.851/0001-67 - RIO DE JANEIRO CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS | 10/10/2025 | 1.344,74 |
| 858115 | BO - BOLETO | 03.208.618/0001--3 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA | 10/10/2025 | 149,31 |
| 9195985 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0331-57 - OI S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL | 10/10/2025 | 98,39 |
| 9195998 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0331-57 - OI S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL | 10/10/2025 | 98,39 |
| 9187588 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0331-57 - OI S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL | 10/10/2025 | 98,39 |
| 9187595 | 22 - NOTA FISCAL SERV TELECOMUNICACAO MODELO 22 | 76.535.764/0331-57 - OI S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL | 10/10/2025 | 98,39 |
| 5223 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 61.838.884/0002-23 - CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA | 10/10/2025 | 6.220,00 |
| 47094 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 09/10/2025 | 1.390.038,41 |
| 47186 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 09/10/2025 | 777.213,76 |
| 304989 | 66 - Nota Fiscal Eletrnica da Energia Eltrica | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A | 09/10/2025 | 391.727,58 |
| 114620 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA | 09/10/2025 | 294.455,23 |
| 47382 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/10/2025 | 241.933,91 |
| 449747 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 09/10/2025 | 180.972,57 |
| 47084 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 09/10/2025 | 156.166,65 |
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