| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 47209 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.621.867/0001-52 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RJ | 15/10/2025 | 11.005,90 |
| 1224365 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 15/10/2025 | 245,61 |
| 65 | FT - FATURA | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A | 15/10/2025 | 234,28 |
| 1224359 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 15/10/2025 | 43,66 |
| 18608 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 08.759.955/0001-39 - NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA | 15/10/2025 | 1.580,00 |
| 2 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 56.914.418/0001-69 - CENTRAL DE COMERCIALIZACAO DE EMPREENDIMENTOS DO TERRITORIO LTDA | 15/10/2025 | 1.200,00 |
| 1224335 | 29 - NOTA FISCAL FORNEC. DE AGUA CANAL. MOD 29 | 19.080.515/0001-77 - CONCESSIONARIA AGUAS DE PARATY S A A | 15/10/2025 | 100,20 |
| 47412 | NC - NAO CONTABIL | 03.621.867/0001-52 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RJ | 14/10/2025 | 50.018.448,45 |
| 47404 | NC - NAO CONTABIL | 03.643.856/0001-73 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MG | 14/10/2025 | 44.429.982,34 |
| 47411 | NC - NAO CONTABIL | 03.584.427/0001-72 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PR | 14/10/2025 | 31.443.940,05 |
| 47417 | NC - NAO CONTABIL | 03.575.238/0001-33 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RS | 14/10/2025 | 31.064.177,77 |
| 47422 | NC - NAO CONTABIL | 03.667.884/0001-20 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SP MATRIZ | 14/10/2025 | 245.515.034,70 |
| 47398 | NC - NAO CONTABIL | 03.288.908/0001-30 - SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF | 14/10/2025 | 22.996.139,72 |
| 47424 | NC - NAO CONTABIL | 33.423.575/0001-76 - CONFEDERAO NACIONAL DO COMERCIO - CNC | 14/10/2025 | 22.842.629,64 |
| 47397 | NC - NAO CONTABIL | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 14/10/2025 | 19.186.061,36 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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