| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 436293 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/11/2025 | 32.283,23 |
| 47917 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 06/11/2025 | 32.157,42 |
| 47919 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 06/11/2025 | 32.157,42 |
| 47924 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 06/11/2025 | 32.157,42 |
| 47921 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 06/11/2025 | 32.157,42 |
| 47922 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 06/11/2025 | 32.157,42 |
| 47918 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 06/11/2025 | 32.157,42 |
| 47923 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 06/11/2025 | 32.157,42 |
| 47950 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 06/11/2025 | 274.191,70 |
| 47821 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.658.968/0001-06 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MT | 06/11/2025 | 26.890,74 |
| 5417360 | 66 - Nota Fiscal Eletrnica da Energia Eltrica | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A | 06/11/2025 | 26.300,16 |
| 449739 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/11/2025 | 25.546,55 |
| 7361 | 21 - NOTA FISCAL DE COMUNICACAO MOD 21 | 07.756.651/0001-55 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 06/11/2025 | 25.247,96 |
| 60246 | FT - FATURA | 26.786.673/0001-02 - TRANSOLOS LTDA | 06/11/2025 | 24.859,94 |
| 47902 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 06/11/2025 | 24.453,05 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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