| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 47969 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 06/11/2025 | 362.798,32 |
| 114871 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA | 06/11/2025 | 281.583,71 |
| 47944 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 06/11/2025 | 278.054,21 |
| 47914 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 06/11/2025 | 234.340,66 |
| 232 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 37.512.878/0001-16 - MATOS CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 06/11/2025 | 187.796,92 |
| 47929 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 06/11/2025 | 165.786,17 |
| 47868 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR GO | 06/11/2025 | 1.643.148,10 |
| 47904 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 06/11/2025 | 132.021,03 |
| 436292 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/11/2025 | 129.836,98 |
| 47953 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 06/11/2025 | 119.977,48 |
| 449742 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/11/2025 | 109.330,51 |
| 449737 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/11/2025 | 103.375,17 |
| 52038 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILNCIA E SEGURANA LTDA. | 06/11/2025 | 100.577,29 |
| 47888 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 06/11/2025 | 95.750,28 |
| 47896 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 06/11/2025 | 92.766,55 |
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