Portal da Transparência do Departamento Nacional do Sesc

Atualizado em 08/01/2026 10:50:15

Nº. do Título	Tipo	Favorecido	Data do Pagamento	Valor Bruto
342269	FT - FATURA	40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	23/01/2025	2.862,58
41256	SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO	PESSOA FISICA	23/01/2025	2.860,74
41261	SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO	PESSOA FISICA	23/01/2025	2.860,74
41257	SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO	PESSOA FISICA	23/01/2025	2.860,74
41474	SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO	03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC	23/01/2025	25.044,50
1710	NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA	19.326.019/0001-50 - ESTILO ATIVO SERVICOS LTDA	23/01/2025	2.419,04
342284	FT - FATURA	40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	23/01/2025	2.415,24
41393	PC - PRESTACAO DE CONTA	PESSOA FISICA	23/01/2025	2.367,61
41405	SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO	03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM	23/01/2025	233.682,00
242678	55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55	24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA	23/01/2025	2.276,94
242519	55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55	24.766.560/0001-10 - BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA	23/01/2025	2.095,04
22066636	BO - BOLETO	03.507.548/0001-10 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	23/01/2025	1.886,95
41407	SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO	03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM	23/01/2025	165.648,00
41354	55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55	31.451.131/0001-19 - PEDREIRA BANGU LTDA	23/01/2025	1.555,07
342289	FT - FATURA	40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	23/01/2025	1.500,15

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