| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 41508 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/01/2025 | 119.738,97 |
| 41413 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.637.549/0001-80 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SE | 23/01/2025 | 100.640,98 |
| 342270 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 23/01/2025 | 94.033,53 |
| 41471 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 23/01/2025 | 92.132,89 |
| 41440 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 23/01/2025 | 86.917,01 |
| 41473 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 23/01/2025 | 86.398,89 |
| 41453 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 23/01/2025 | 82.655,46 |
| 342281 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 23/01/2025 | 80.458,82 |
| 41470 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 23/01/2025 | 66.487,91 |
| 41467 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.658.968/0001-06 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MT | 23/01/2025 | 65.302,25 |
| 41456 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 23/01/2025 | 65.210,42 |
| 1414 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 22.262.421/0001-23 - MTVIP SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 23/01/2025 | 43.260,92 |
| 342282 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 23/01/2025 | 39.703,97 |
| 187776 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 08.543.708/0001-09 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO EIRELI | 23/01/2025 | 37.070,26 |
| 41466 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 23/01/2025 | 35.930,09 |
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