| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 43792 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/05/2025 | 9.225,61 |
| 43789 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 22/05/2025 | 9.061,48 |
| 882 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 24.352.198/0001-30 - KOSMOS ENGENHARIA LTDA | 22/05/2025 | 9.059,37 |
| 49581 | 21 - NOTA FISCAL DE COMUNICACAO MOD 21 | 04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA | 22/05/2025 | 8.749,98 |
| 2892419 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 22/05/2025 | 8.728,29 |
| 5168 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.199.910/0001-27 - VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 22/05/2025 | 8.461,06 |
| 386304 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 22/05/2025 | 7.800,78 |
| 51 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 47.022.964/0001-02 - FOCCO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 22/05/2025 | 7.374,33 |
| 18729 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 08.184.936/0001-21 - ARQUIVOTECA - CENTRAL DE GUARDA DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA | 22/05/2025 | 6.773,79 |
| 43779 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR GO | 22/05/2025 | 63.532,80 |
| 386775 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 22/05/2025 | 5.626,12 |
| 43780 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR GO | 22/05/2025 | 51.337,20 |
| 43820 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 22/05/2025 | 51.269,50 |
| 617 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 29.202.648/0001-22 - BARRA OLIMPICA REFRIGERACAO SERVICOS E COMERCIO LTDA | 22/05/2025 | 5.086,88 |
| 43831 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | PESSOA FISICA | 22/05/2025 | 4.767,89 |
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