| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 386459 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 22/05/2025 | 181.333,06 |
| 43856 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 22/05/2025 | 176.339,54 |
| 387543 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 22/05/2025 | 149.229,17 |
| 691604 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 22/05/2025 | 142.513,32 |
| 197347 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 08.543.708/0001-09 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO EIRELI | 22/05/2025 | 141.872,81 |
| 691169 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 22/05/2025 | 132.519,72 |
| 4118306 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 53.113.791/0001-22 - TOTVS SA | 22/05/2025 | 128.817,91 |
| 4118308 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 53.113.791/0001-22 - TOTVS SA | 22/05/2025 | 128.817,91 |
| 43832 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 22/05/2025 | 110.559,43 |
| 386302 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 22/05/2025 | 103.751,53 |
| 007559548/7559548 | NC - NAO CONTABIL | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 22/05/2025 | 76.621,88 |
| 43817 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 22/05/2025 | 56.536,89 |
| 37 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 12.025.370/0001-62 - HOTZ INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 22/05/2025 | 55.754,75 |
| 5205 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 05.511.956/0001-71 - EVA TUR TRANSPORTES LTDA | 22/05/2025 | 48.358,51 |
| 43751 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 22/05/2025 | 47.151,32 |
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