| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PSA-22/0075 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARRA O HSPC | LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.920.168/0001-39 | 09/05/2022 | 12 | 36 | 671.108,35 | 2.319.187,59 | 1.414.364,44 | |
| 2021 | PSA-22/0115 | PREGÃO | REQUISIÇÃO PARA MIGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALDO. TRATA-SE DE PROCESSO LICITATÓRIO FINALIZADO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21H/0009, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | ARTE CAMISETAS LTDA | 97.371.090/0001-69 | 21/06/2022 | 12 | 24 | 507.328,90 | 1.014.657,80 | 689.261,53 | |
| 2021 | PSA-22/0143 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.920.168/0001-39 | 11/07/2022 | 12 | 36 | 1.137.161,82 | 3.535.584,66 | 2.013.336,04 | |
| 2021 | BASE-21/0002 | INEXIGIBILIDADE | CESSAO DE USO DE AREA DA UNIAO - SSA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 27/12/2018 | 12 | 84 | 87.684,12 | 409.098,51 | 284.771,89 | |
| 2021 | BASE-21/0002 | INEXIGIBILIDADE | CESSAO DE USO DE AREA DA UNIAO - SSA | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | 27/12/2018 | 12 | 96 | 87.684,12 | 443.476,30 | 401.791,45 | |
| 2021 | DN-21/0088 | PREGÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS | CARGO ONIX RIO LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP | 07.244.182/0001-95 | 01/10/2021 | 12 | 48 | 14.540,00 | 53.820,00 | 43.924,78 | |
| 2021 | DN-21/0193 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA COMODATO DISPENSERES | HYGICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 07.443.881/0001-64 | 22/02/2022 | 12 | 48 | 269.871,90 | 0,00 | 703.302,96 | |
| 2021 | DN-21/0148 | PREGÃO | SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE | EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES LTDA-ME | 22.969.924/0001-33 | 04/11/2021 | 35 | 59 | 60.000,00 | 62.365,88 | 83.548,82 | |
| 2021 | DN-21/0191 | PREGÃO | ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS | JRLAGES CONS EM ADM EMPRESARIAL D P C P LTDA | 09.435.592/0001-49 | 24/01/2022 | 12 | 60 | 416.380,00 | 2.289.380,00 | 766.457,00 | |
| 2021 | DN-21/0192 | PREGÃO | FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 16/02/2022 | 36 | 60 | 993.888,00 | 0,00 | 1.255.178,00 | |
| 2021 | DN-21/0042 | DISPENSA | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FRANKEL E FRANKEL & CIA LTDA | 42.546.036/0001-15 | 04/05/2021 | 12 | 60 | 6.384,90 | 34.924,50 | 8.650,99 | |
| 2021 | DN-21/0194A | PREGÃO | LICENCIAMENTO DE ACESSO A BANCO DE DADOS DE PESQUISA DE MERCADO | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 16.538.909/0001-38 | 22/02/2022 | 12 | 60 | 7.030,00 | 0,00 | 34.597,03 | |
| 2021 | DN-22/0765 | PREGÃO | SEGURO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES MÓVEIS SESC SAÚDE MULHER | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 22/02/2022 | 12 | 48 | 130.693,99 | 521.376,06 | 518.999,03 | |
| 2021 | DN-21/0167 | INEXIGIBILIDADE | IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA INTEGRADA DE GESTÃO CORPORATIVA | MXM JETTAX SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 39.847.728/0001-99 | 22/10/2021 | 12 | 60 | 1.576.159,80 | 8.389.859,94 | 6.722.120,31 | |
| 2021 | PLE-21/0013 | PREGÃO | PLATAFORMA MOODLE | KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA | 10.264.142/0001-10 | 19/07/2021 | 15 | 48 | 42.499,99 | 174.904,46 | 144.118,84 | |
Av. Ayrton Senna, 5555 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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