| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24 | Serviços – Comissão s/ Arrecadação Compulsória | 12.453.795,21 | 12.247.893,69 | 0,00 | 24.701.688,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | Serv-Comissao s/ Arrecadacao Compulsoria | 12.453.795,21 | 12.247.893,69 | 0,00 | 24.701.688,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.25 | Serviços – Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 4.997,53 | 5.057,08 | 0,00 | 10.054,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.25.01 | Serv-Judiciais, Cartoriais e Emolumentos | 4.997,53 | 5.057,08 | 0,00 | 10.054,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.27 | Serviços – Direitos Autorais PJ | 5.000,08 | 2.346,08 | 0,00 | 7.346,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.27.01 | Servicos - Direitos Autorais PJ | 5.000,08 | 2.346,08 | 0,00 | 7.346,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.29 | Serviços – Apresentações Artísticas PJ | 161.299,35 | 100.150,00 | 0,00 | 261.449,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.29.01 | Servicos - Apresentacoes Artisticas PJ | 161.299,35 | 100.150,00 | 0,00 | 261.449,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31 | Serviços – Partes Relacionadas | 1.453.158,36 | 6.376.838,46 | 17.828,92 | 7.812.167,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Serviços - Partes Relacionadas CNC | 328.619,73 | 112.682,01 | 112,12 | 441.189,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | Serviços - Partes Relacionadas Senac | 171.063,63 | 2.000.538,42 | 17.716,80 | 2.153.885,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | Serviços - Partes Relacionadas DDRR | 953.475,00 | 4.263.618,03 | 0,00 | 5.217.093,03 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços – Outros PJ | 164.967,65 | 132.570,20 | 0,00 | 297.537,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Servicos - Outros PJ | 24.352,91 | 113.936,24 | 0,00 | 138.289,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Serviços - Limpeza e Conservação (sem locação mão de-obra) | 140.614,74 | 18.633,96 | 0,00 | 159.248,70 |
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