| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.29.01 | Servicos - Apresentacoes Artisticas PJ | 574.109,76 | 156.841,00 | 0,00 | 730.950,76 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31 | Serviços – Partes Relacionadas | 24.505.368,26 | 13.795.820,68 | 21.203,64 | 38.279.985,30 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Serviços - Partes Relacionadas CNC | 2.299.505,24 | 979.972,45 | 4.027,66 | 3.275.450,03 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | Serviços - Partes Relacionadas Senac | 5.734.075,56 | 1.098.262,98 | 13.328,48 | 6.819.010,06 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | Serviços - Partes Relacionadas DDRR | 16.471.787,46 | 11.717.585,25 | 3.847,50 | 28.185.525,21 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços – Outros PJ | 542.007,96 | 171.694,31 | 194,90 | 713.507,37 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Servicos - Outros PJ | 328.285,45 | 76.616,57 | 85,00 | 404.817,02 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Serviços - Limpeza e Conservação (sem locação mão de-obra) | 213.722,51 | 95.077,74 | 109,90 | 308.690,35 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 4.187.013,42 | 957.224,11 | 24.042,45 | 5.120.195,08 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1 | Depreciação | 4.180.126,77 | 955.846,78 | 24.042,45 | 5.111.931,10 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1 | Depreciação | 4.180.126,77 | 955.846,78 | 24.042,45 | 5.111.931,10 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 4.180.126,77 | 955.846,78 | 24.042,45 | 5.111.931,10 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 2.476.611,08 | 503.466,50 | 24.042,45 | 2.956.035,13 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciacao de Bens Moveis | 2.476.611,08 | 503.466,50 | 24.042,45 | 2.956.035,13 |
| 06.junho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02 | Depreciação de Bens Imóveis | 1.703.515,69 | 452.380,28 | 0,00 | 2.155.895,97 |
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