| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 45948 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 22/08/2025 | 2.220,70 |
| 45797 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM | 21/08/2025 | 9.814.448,74 |
| 45598 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 21/08/2025 | 4.761.086,73 |
| 45915 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 21/08/2025 | 4.305.871,28 |
| 223 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 44.209.121/0001-13 - TMOHR ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 21/08/2025 | 844.013,08 |
| 45906 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 21/08/2025 | 783.623,04 |
| 45894 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 21/08/2025 | 475.560,51 |
| 45933 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.637.549/0001-80 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SE | 21/08/2025 | 422.153,16 |
| 45836 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 21/08/2025 | 413.478,06 |
| 45885 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 21/08/2025 | 400.596,21 |
| 45896 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 21/08/2025 | 354.534,97 |
| 45834 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 21/08/2025 | 318.464,57 |
| 45846 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 21/08/2025 | 288.952,28 |
| 432055 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 21/08/2025 | 288.436,87 |
| 45833 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 21/08/2025 | 280.118,34 |
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