| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 46002 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.575.238/0001-33 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RS | 28/08/2025 | 198.000,00 |
| 46183 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/08/2025 | 1.906,08 |
| 4726 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 27.981.389/0001-50 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28/08/2025 | 1.878,72 |
| 46027 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 28/08/2025 | 1.876,07 |
| 46053 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 28/08/2025 | 1.848,58 |
| 51706 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 31.376.361/0001-60 - TRANSEGUR VIGILNCIA E SEGURANA LTDA. | 28/08/2025 | 18.467,90 |
| 37549 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | PESSOA FISICA | 28/08/2025 | 1.823,64 |
| 434147 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 28/08/2025 | 1.814,39 |
| 46016 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 28/08/2025 | 1.781,08 |
| 428496 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 28/08/2025 | 16.720,70 |
| 46015 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 28/08/2025 | 1.669,19 |
| 428167 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 28/08/2025 | 1.647,38 |
| 4542 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 02.812.282/0001-57 - KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA | 28/08/2025 | 16.423,50 |
| 46142 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/08/2025 | 1.631,41 |
| 46154 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 28/08/2025 | 1.622,99 |
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