| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 47348 | NC - NAO CONTABIL | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16/10/2025 | 657.015,14 |
| 242 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 44.209.121/0001-13 - TMOHR ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 16/10/2025 | 518.117,39 |
| 47191 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.591.002/0001-90 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR BA | 16/10/2025 | 419.623,97 |
| 47212 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.671.444/0001-47 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR GO | 16/10/2025 | 397.455,92 |
| 47213 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 16/10/2025 | 366.827,04 |
| 47218 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 16/10/2025 | 226.218,47 |
| 206385 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 08.543.708/0001-09 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO EIRELI | 16/10/2025 | 219.884,68 |
| 47207 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.603.595/0001-68 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SC | 16/10/2025 | 210.112,51 |
| 450006 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 16/10/2025 | 195.351,68 |
| 47275 | RD - REPASSE AOS DRs | 04.155.096/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MA | 16/10/2025 | 178.356,52 |
| 47442 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 16/10/2025 | 172.587,76 |
| 47204 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 16/10/2025 | 143.447,59 |
| 47205 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.637.549/0001-80 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SE | 16/10/2025 | 132.616,41 |
| 3185 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 02.016.558/0001-90 - RH BROKER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 16/10/2025 | 103.241,01 |
| 87422025 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 49.150.352/0001-12 - FUNDACAO PIO XII | 16/10/2025 | 98.366,94 |
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