| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 47511 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 23/10/2025 | 222.812,76 |
| 47581 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 23/10/2025 | 219.089,57 |
| 47643 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 23/10/2025 | 177.604,54 |
| 47568 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 23/10/2025 | 171.212,65 |
| 32378060 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 29.309.127/0122-66 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA | 23/10/2025 | 1.697.492,90 |
| 47494 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 23/10/2025 | 156.472,06 |
| 7313 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 02.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA | 23/10/2025 | 155.699,79 |
| 7311 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 02.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO CONSTRUCOES E PAISAGISMO LTDA | 23/10/2025 | 151.186,81 |
| 114681 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA | 23/10/2025 | 124.724,57 |
| 47561 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 23/10/2025 | 123.437,11 |
| 114695 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 29.212.545/0001-43 - NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA | 23/10/2025 | 115.242,82 |
| 47630 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 23/10/2025 | 99.402,75 |
| 47513 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 23/10/2025 | 93.636,27 |
| 47558 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 23/10/2025 | 85.067,12 |
| 47512 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 23/10/2025 | 79.726,35 |
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