| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 48323 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.658.968/0001-06 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MT | 13/11/2025 | 9.715.059,01 |
| 48320 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 04.155.096/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MA | 13/11/2025 | 7.645.046,19 |
| 48297 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM | 13/11/2025 | 7.229.679,51 |
| 48326 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.602.934/0001-91 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PB | 13/11/2025 | 7.113.281,76 |
| 48322 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.560.440/0001-91 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MS | 13/11/2025 | 6.740.651,33 |
| 48331 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 13/11/2025 | 6.552.590,28 |
| 48296 | RD - REPASSE AOS DRs | 04.342.459/0001-24 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AL | 13/11/2025 | 5.595.421,63 |
| 48336 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.637.549/0001-80 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR SE | 13/11/2025 | 5.341.815,71 |
| 48338 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 13/11/2025 | 5.005.714,72 |
| 48295 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.616.827/0001-12 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AC | 13/11/2025 | 3.941.932,29 |
| 48333 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.488.834/0001-86 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RR | 13/11/2025 | 2.937.265,39 |
| 48298 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.593.251/0001-15 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AP | 13/11/2025 | 2.645.337,34 |
| 48340 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 33.423.575/0001-76 - CONFEDERAO NACIONAL DO COMERCIO - CNC | 13/11/2025 | 18.010.556,10 |
| 449738 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 13/11/2025 | 627.390,52 |
| 48328 | AR - ARRECADAO COMPULSORIA | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 13/11/2025 | 5.540.084,60 |
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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