| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 48211 | NC - NAO CONTABIL | 29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18/11/2025 | 668.263,48 |
| 01-31/10/25-001523 | IP - IMPOSTO RETIDO - NAO CONTABIL | 00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 18/11/2025 | 382.371,66 |
| 48374 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.288.908/0001-30 - SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF | 18/11/2025 | 351.730,32 |
| 48246 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 18/11/2025 | 322.011,67 |
| 48023 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.643.856/0001-73 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MG | 18/11/2025 | 253.612,43 |
| 48397 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 18/11/2025 | 221.661,02 |
| 48237 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 18/11/2025 | 209.062,13 |
| 208383 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 08.543.708/0001-09 - POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO EIRELI | 18/11/2025 | 208.822,01 |
| 48238 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 18/11/2025 | 201.883,08 |
| 48285 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 18/11/2025 | 200.383,35 |
| 48024 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 18/11/2025 | 193.328,13 |
| 455306 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 18/11/2025 | 191.539,17 |
| 48399 | NC - NAO CONTABIL | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 18/11/2025 | 174.411,05 |
| 48239 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 18/11/2025 | 145.523,84 |
| 48342 | RD - REPASSE AOS DRs | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 18/11/2025 | 140.669,04 |
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