| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 41176 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.482.931/0001-61 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PE | 09/01/2025 | 57.167,49 |
| 476207 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 09/01/2025 | 42.987,72 |
| 7165973 a 724409 | NC - NAO CONTABIL | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 09/01/2025 | 41.256,69 |
| 41193 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.581.526/0001-09 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PI | 09/01/2025 | 40.476,46 |
| 222285 | 66 - Nota Fiscal Eletrnica da Energia Eltrica | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A | 09/01/2025 | 395.857,90 |
| 41164 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 09/01/2025 | 37.635,54 |
| 41166 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 09/01/2025 | 36.582,09 |
| 41160 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 09/01/2025 | 33.366,83 |
| 41161 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 09/01/2025 | 30.794,08 |
| 41156 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.965.963/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR AM | 09/01/2025 | 27.198,06 |
| 8442095 | 66 - Nota Fiscal Eletrnica da Energia Eltrica | 60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A | 09/01/2025 | 25.488,09 |
| 93915 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 57.952.814/0001-43 - ESPETINHO CHURRA-BOM LTDA | 09/01/2025 | 22.007,99 |
| 41182 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.602.934/0001-91 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PB | 09/01/2025 | 207.494,40 |
| 111212 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.176.066/0001-25 - BUSCH DO BRASIL LTDA | 09/01/2025 | 18.280,74 |
| 7165990/007165990 | NC - NAO CONTABIL | 72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 09/01/2025 | 16.418,97 |
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