| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 41768 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 06/02/2025 | 30.337,20 |
| 41762 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 06/02/2025 | 30.337,20 |
| 2,02E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 06/02/2025 | 3.023,36 |
| 16337212 | 66 - Nota Fiscal Eletrnica da Energia Eltrica | 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 06/02/2025 | 3.005,36 |
| 2363/2025 | BO - BOLETO | 03.162.872/0001-44 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE | 06/02/2025 | 2.921,85 |
| 41609 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 06/02/2025 | 2.890,98 |
| 41664 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 06/02/2025 | 2.787,49 |
| 41608 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 06/02/2025 | 2.786,74 |
| 13058 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 03.362.501/0001-06 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA | 06/02/2025 | 2.556,48 |
| 343255 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/02/2025 | 2.555,81 |
| 86607906 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.948.651/0001-61 - SPRINGER CARRIER LTDA | 06/02/2025 | 2.499,97 |
| 354002 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 06/02/2025 | 2.458,34 |
| 27730 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVIOS TERCEIRIZADOS LTDA | 06/02/2025 | 2.397,42 |
| 25/234043-1 | BO - BOLETO | 03.180.924/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE | 06/02/2025 | 2.268,37 |
| 41679 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 06/02/2025 | 2.215,41 |
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