| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 371198 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/04/2025 | 3.678,65 |
| 42941 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.593.364/0001-10 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR PA | 10/04/2025 | 350.000,00 |
| 42968 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 3.489,46 |
| 42988 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 3.488,45 |
| 42996 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 3.455,58 |
| 42970 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 3.422,38 |
| 43034 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 04.155.096/0001-18 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR MA | 10/04/2025 | 3.392,04 |
| 42993 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 3.325,15 |
| 6192660-1 | BO - BOLETO | 00.285.753/0001-90 - VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 10/04/2025 | 3.184,17 |
| 2411 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 40.307.905/0001-23 - JOAO EMIDIO LEMOS LOUREIRO PROTESE DENTARIA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL | 10/04/2025 | 3.113,12 |
| 2,03E+14 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 10/04/2025 | 3.070,66 |
| 42980 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 3.000,63 |
| 42982 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 2.991,59 |
| 40 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 19.495.077/0001-08 - EDSON LUIZ LINHARES DE FRANCA | 10/04/2025 | 2.908,33 |
| 42981 | PC - PRESTACAO DE CONTA | PESSOA FISICA | 10/04/2025 | 2.867,28 |
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