| Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 2741 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 40.307.905/0001-23 - JOAO EMIDIO LEMOS LOUREIRO PROTESE DENTARIA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL | 11/07/2025 | 2.263,24 |
| 2500508 | BO - BOLETO | 42.225.938/0001-50 - CSB DROGARIAS SA | 11/07/2025 | 1.861,24 |
| 206338 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 21.603.731/0001-00 - CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME | 11/07/2025 | 2.197,30 |
| 2500509 | BO - BOLETO | 42.225.938/0001-50 - CSB DROGARIAS SA | 11/07/2025 | 1.961,60 |
| 254301867 | BO - BOLETO | 03.180.924/0001-05 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE | 11/07/2025 | 98,62 |
| 45074 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 02.578.421/0001-20 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO | 11/07/2025 | 1.000,00 |
| 32 | NS - NOTA FISCAL DE SERVIO ELETRONICA | 18.827.724/0001-79 - EVALDO RAMOS DOS SANTOS 00385439741 | 11/07/2025 | 250,00 |
| 44935 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.621.867/0001-52 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RJ | 10/07/2025 | 10.380.340,59 |
| 44815 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.591.097/0001-42 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RN | 10/07/2025 | 846.518,08 |
| 44868 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.779.012/0001-54 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR TO | 10/07/2025 | 603.460,73 |
| 407235 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/07/2025 | 531.747,79 |
| 414851 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/07/2025 | 486.096,53 |
| 44892 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.612.122/0002-08 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR CE | 10/07/2025 | 426.428,52 |
| 44887 | SP - SOLICITAO DE PAGAMENTO | 03.743.123/0001-00 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DR RO | 10/07/2025 | 376.169,07 |
| 407239 | FT - FATURA | 40.434.458/0001-73 - PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 10/07/2025 | 325.841,99 |
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