| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18530 | DISPENSA | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E TRANSMISSÃO DE LIVES | PAULIX FILMES EIRELI | 39.678.071/0001-83 | 07/05/2024 | 2 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | ||
| 2024 | DN-24/18560 | PREGÃO | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS | DORCAM LTDA | 19.946.727/0001-94 | 22/05/2024 | 12 | 918.000,00 | 1.884.820,00 | 113.854,60 | ||
| 2024 | PSA-24/19167 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTSPOT | HEIMDALLR CYBERSECURITY LTDA | 14.984.266/0001-20 | 03/09/2024 | 12 | 36.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| 2024 | 23343 | DISPENSA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | JAE ILHA DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 04.220.523/0001-02 | 16/12/2024 | 390,80 | 0,00 | 390,80 | |||
| 2024 | 18583 | INEXIGIBILIDADE | DIÁRIA DE AUXILIAR DE LANCHONETE NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE | TIAGO EDENO DA SILVA | *.525.211-* | 08/05/2024 | 1 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | ||
| 2024 | DN-24/20793 | PREGÃO | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | INTERAGI TECNOLOGIA LTDA | 05.045.317/0001-68 | 17/06/2025 | 12 | 392.298,00 | 0,00 | 46.524,00 | ||
| 2024 | PSA-24/19168 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS | PAULIX FILMES LTDA | 39.678.071/0001-83 | 16/09/2024 | 4 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | ||
| 2024 | 23344 | DISPENSA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | JB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME | 21.858.969/0001-78 | 16/12/2024 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |||
| 2024 | 16716 | DISPENSA | 60 ASSINATURAS DE PLATAFORMA DE EBOOKS | ARVORE DE LIVROS COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS S/A | 19.004.863/0001-65 | 08/02/2024 | 4.527,00 | 0,00 | 4.527,00 | |||
| 2024 | DN-24/18838 | PREGÃO | ARP CONFECCAO E IMPRESSAO DO LIVRO DO PROJETO PALCO GIRATPRIO 2024. | RONA EDITORA LTDA | 19.270.206/0001-60 | 04/07/2024 | 12 | 24 | 295.900,00 | 0,00 | 378.456,10 | |
| 2024 | PSA-24/19169 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS | FERNANDO MARTIN FOTOGRAFIA | 17.998.127/0001-44 | 18/09/2024 | 4 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | ||
| 2024 | 23345 | DISPENSA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 10.296.767/0002-44 | 16/12/2024 | 689,96 | 0,00 | 689,96 | |||
| 2024 | 18022 | DISPENSA | CERTIFICAÇÃO DIFITAL | AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 21.308.480/0001-22 | 15/04/2024 | 615,00 | 0,00 | 410,00 | |||
| 2024 | DN-24/20190 | PREGÃO | EQUIPAMENTO INDUSTRIAL DE COZINHA | ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 48.692.223/0001-93 | 14/08/2024 | 12 | 24 | 124.500,00 | 266.625,44 | 266.625,44 | |
| 2024 | 23342 | DISPENSA | MANUTENCAO DE BOMBA CENTRIFUGA | XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA | 60.039.401/0001-87 | 17/12/2024 | 93.819,09 | 0,00 | 13.440,80 | |||
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