| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PSA-24/0122 | DISPENSA | DEDETIZAÇÃO | DDMAT DESINSETIZADORA LTDA | 70.493.606/0001-91 | 18/07/2024 | 7 | 14.754,00 | 0,00 | 14.754,00 | ||
| 2024 | 23328 | DISPENSA | CURSOS E TREINAMENTOS | NOBRE FIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIOS LTDA | 50.321.814/0001-04 | 16/12/2024 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | |||
| 2024 | 20528 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA | FIEL LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA LTDA | 31.058.308/0001-11 | 01/08/2024 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2024 | PSA-24/0116 | PREGÃO | TRATA-SE DO PROCESO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0008/24-PG, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E ANÁLISES DE ÁGUA DAS UNIDADES DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | CONTROL ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA | 14.936.584/0001-16 | 16/07/2024 | 12 | 2.553,48 | 5.182,54 | 1.276,74 | ||
| 2024 | PSA-24/0123 | DISPENSA | DEDETIZAÇÃO | DDMAT DESINSETIZADORA LTDA | 70.493.606/0001-91 | 18/07/2024 | 7 | 11.892,00 | 0,00 | 11.892,00 | ||
| 2024 | 23348 | DISPENSA | SUPORTE DE TETO PARA TV | PAIXAO DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11.106.771/0001-84 | 17/12/2024 | 446,00 | 0,00 | 446,00 | |||
| 2024 | 18335 | DISPENSA | SERVICO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL | COMODO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 07.305.218/0001-01 | 26/04/2024 | 3.411,45 | 0,00 | 3.411,45 | |||
| 2024 | PSA-24/0117 | PREGÃO | TRATA-SE DO PROCESO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0008/24-PG, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA E ANÁLISES DE ÁGUA DAS UNIDADES DO POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL. | CONTROL ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA | 14.936.584/0001-16 | 16/07/2024 | 12 | 19.151,10 | 38.869,07 | 10.852,29 | ||
| 2024 | 20511 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | SONIA ROSA DE CARVALHO SANTOS | 38.030.180/0001-27 | 02/08/2024 | 10.570,00 | 0,00 | 10.570,00 | |||
| 2024 | 23492 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE BOMBAS | MOTOR PUMPEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04.344.488/0001-25 | 10/01/2025 | 12.091,95 | 0,00 | 12.091,95 | |||
| 2024 | 19050 | DISPENSA | AQUISIÇÃO FRUTAS E VERDURAS | BRASILEIRA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA | 24.766.560/0001-10 | 31/05/2024 | 15.286,00 | 0,00 | 6.069,64 | |||
| 2024 | DN-24/21339 | PREGÃO | SERVIÇO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA EM HOTELARIA | TOTVS SA | 53.113.791/0001-22 | 11/12/2024 | 12 | 24 | 580.717,60 | 1.129.435,20 | 110.529,31 | |
| 2024 | 23301 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS DE NATAL E REVEILLON | LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.920.168/0001-39 | 14/12/2024 | 1.239,30 | 0,00 | 1.239,30 | |||
| 2024 | 23402 | DISPENSA | CLORO | TF PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS LIMITADA | 48.285.006/0001-89 | 07/01/2025 | 3.165,00 | 0,00 | 3.165,00 | |||
| 2024 | 17181 | DISPENSA | OVOS DE PASCOA | LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 05.920.168/0001-39 | 07/03/2024 | 3.703,00 | 0,00 | 3.703,00 | |||
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Segunda a sexta-feira das 9h às 18h
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