| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | ISS - Retenes s/ Autnomos | -715,32 | 715,32 | 964,67 | -964,67 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-RJ | -63.294,12 | 155.119,48 | 183.650,72 | -91.825,36 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | ISS-Retenes s/ Servios Terc.PJ-Paraty | -14.954,33 | 14.954,35 | 24.604,35 | -24.604,33 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Rosario Oeste | -4.106,48 | 4.106,52 | 4.232,08 | -4.232,04 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Pocone | -30.471,63 | 30.491,42 | 44.025,26 | -44.005,47 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Varzea Grande | -2.495,74 | 2.495,77 | 1.581,48 | -1.581,45 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS-Ret.s/Servios Terc.PJ-Baro de Melgao | -35,71 | 71,42 | 6.079,86 | -6.044,15 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.7 | Provises a Curto Prazo | -2.965.228,79 | 0,00 | 0,00 | -2.965.228,79 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.7.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.304.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.304.062,74 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.7.1.1 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.304.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.304.062,74 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.7.1.1.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.304.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.304.062,74 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.7.1.1.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.304.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.304.062,74 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.7.1.1.01.01.01 | Provises para Riscos Trabalhistas | -2.304.062,74 | 0,00 | 0,00 | -2.304.062,74 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.7.4 | Provises para Riscos Cveis | -661.166,05 | 0,00 | 0,00 | -661.166,05 |
| 11.novembro | 2022 | 2.1.7.4.1 | Provises para Riscos Cveis | -661.166,05 | 0,00 | 0,00 | -661.166,05 |
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