| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Serviços - Partes Relacionadas CNC | 5.644.859,58 | 1.028.500,52 | 0,00 | 6.673.360,10 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | Serviços - Partes Relacionadas Senac | 11.322.430,86 | 1.134.603,26 | 0,00 | 12.457.034,12 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | Serviços - Partes Relacionadas DDRR | 126.350.753,00 | 9.572.408,18 | 700.000,00 | 135.223.161,10 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços – Outros PJ | 1.488.414,93 | 733.328,82 | 0,00 | 2.221.743,75 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Servicos - Outros PJ | 1.087.498,38 | 714.264,27 | 0,00 | 1.801.762,65 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Serviços - Limpeza e Conservação (sem locação mão de-obra) | 400.916,55 | 19.064,55 | 0,00 | 419.981,10 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 7.587.223,35 | 992.626,50 | 186.128,57 | 8.393.721,28 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3.1 | Depreciação | 7.573.450,05 | 991.249,17 | 186.128,57 | 8.378.570,65 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3.1.1 | Depreciação | 7.573.450,05 | 991.249,17 | 186.128,57 | 8.378.570,65 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 7.573.450,05 | 991.249,17 | 186.128,57 | 8.378.570,65 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 4.910.932,95 | 538.728,29 | 0,00 | 5.449.661,24 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciacao de Bens Moveis | 4.910.932,95 | 538.728,29 | 0,00 | 5.449.661,24 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02 | Depreciação de Bens Imóveis | 2.662.517,10 | 452.520,88 | 186.128,57 | 2.928.909,41 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | Depreciação de Bens Imóveis | 2.662.517,10 | 452.520,88 | 186.128,57 | 2.928.909,41 |
| 11.novembro | 2024 | 3.3.3.2 | Amortização | 13.773,30 | 1.377,33 | 0,00 | 15.150,63 |
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