| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | Serviços - Partes Relacionadas Senac | 12.323.865,54 | 1.566.607,05 | 28.421,44 | 13.862.051,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | Serviços - Partes Relacionadas DDRR | 4.684,46 | 1.169.288,74 | 0,00 | 1.173.973,20 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços – Outros PJ | 1.567.018,67 | 119.229,04 | 0,00 | 1.686.247,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Servicos - Outros PJ | 1.567.018,67 | 119.229,04 | 0,00 | 1.686.247,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 12.782.802,29 | 895.247,82 | 12.511,01 | 13.665.539,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1 | Depreciação | 12.767.651,66 | 893.870,49 | 12.511,01 | 13.649.011,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1 | Depreciação | 12.767.651,66 | 893.870,49 | 12.511,01 | 13.649.011,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 12.767.651,66 | 893.870,49 | 12.511,01 | 13.649.011,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 4.561.678,55 | 428.979,20 | 0,00 | 4.990.657,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciacao de Bens Moveis | 4.561.678,55 | 428.979,20 | 0,00 | 4.990.657,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02 | Depreciação de Bens Imóveis | 8.205.973,11 | 464.891,29 | 12.511,01 | 8.658.353,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | Depreciação de Bens Imóveis | 8.205.973,11 | 464.891,29 | 12.511,01 | 8.658.353,39 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.2 | Amortização | 15.150,63 | 1.377,33 | 0,00 | 16.527,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.2.1 | Amortização | 15.150,63 | 1.377,33 | 0,00 | 16.527,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.2.1.01 | Amortização | 15.150,63 | 1.377,33 | 0,00 | 16.527,96 |
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