| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31 | Serviços – Partes Relacionadas | 9.382.558,47 | 10.607.984,40 | 120.302,03 | 19.870.240,84 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Serviços - Partes Relacionadas CNC | 928.855,05 | 861.961,86 | 0,00 | 1.790.816,91 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | Serviços - Partes Relacionadas Senac | 3.211.040,69 | 1.617.082,32 | 120.302,03 | 4.707.820,98 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | Serviços - Partes Relacionadas DDRR | 5.242.662,73 | 8.128.940,22 | 0,00 | 13.371.602,95 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços – Outros PJ | 373.135,11 | 55.869,59 | 0,00 | 429.004,70 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Servicos - Outros PJ | 193.922,03 | 50.884,59 | 0,00 | 244.806,62 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Serviços - Limpeza e Conservação (sem locação mão de-obra) | 179.213,08 | 4.985,00 | 0,00 | 184.198,08 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 2.385.061,09 | 899.238,67 | 0,00 | 3.284.299,76 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1 | Depreciação | 2.380.929,10 | 897.861,34 | 0,00 | 3.278.790,44 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1 | Depreciação | 2.380.929,10 | 897.861,34 | 0,00 | 3.278.790,44 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 2.380.929,10 | 897.861,34 | 0,00 | 3.278.790,44 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 1.582.173,97 | 445.481,06 | 0,00 | 2.027.655,03 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciacao de Bens Moveis | 1.582.173,97 | 445.481,06 | 0,00 | 2.027.655,03 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02 | Depreciação de Bens Imóveis | 798.755,13 | 452.380,28 | 0,00 | 1.251.135,41 |
| 04.abril | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | Depreciação de Bens Imóveis | 798.755,13 | 452.380,28 | 0,00 | 1.251.135,41 |
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