| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Serviços - Partes Relacionadas CNC | 1.790.816,91 | 508.688,33 | 0,00 | 2.299.505,24 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Serviços - Partes Relacionadas CNC | 1.790.816,91 | 508.688,33 | 0,00 | 2.299.505,24 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | Serviços - Partes Relacionadas Senac | 4.707.820,98 | 1.238.053,07 | 211.798,49 | 5.734.075,56 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | Serviços - Partes Relacionadas Senac | 4.707.820,98 | 1.238.053,07 | 211.798,49 | 5.734.075,56 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | Serviços - Partes Relacionadas DDRR | 13.371.602,95 | 3.100.184,51 | 0,00 | 16.471.787,46 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | Serviços - Partes Relacionadas DDRR | 13.371.602,95 | 3.100.184,51 | 0,00 | 16.471.787,46 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços – Outros PJ | 429.004,70 | 113.678,26 | 675,00 | 542.007,96 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços – Outros PJ | 429.004,70 | 113.678,26 | 675,00 | 542.007,96 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Servicos - Outros PJ | 244.806,62 | 84.153,83 | 675,00 | 328.285,45 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Servicos - Outros PJ | 244.806,62 | 84.153,83 | 675,00 | 328.285,45 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Serviços - Limpeza e Conservação (sem locação mão de-obra) | 184.198,08 | 29.524,43 | 0,00 | 213.722,51 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Serviços - Limpeza e Conservação (sem locação mão de-obra) | 184.198,08 | 29.524,43 | 0,00 | 213.722,51 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.284.299,76 | 902.713,66 | 0,00 | 4.187.013,42 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.284.299,76 | 902.713,66 | 0,00 | 4.187.013,42 |
| 05.maio | 2024 | 3.3.3.1 | Depreciação | 3.278.790,44 | 901.336,33 | 0,00 | 4.180.126,77 |
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