| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | Serviços - Partes Relacionadas Senac | 6.819.010,06 | 1.319.483,80 | 12.656,83 | 8.125.837,03 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | Serviços - Partes Relacionadas DDRR | 28.185.525,21 | 27.524.236,14 | 0,00 | 55.709.761,35 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços – Outros PJ | 713.507,37 | 140.788,10 | 219,80 | 854.075,67 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Servicos - Outros PJ | 404.817,02 | 124.421,14 | 0,00 | 529.238,16 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Serviços - Limpeza e Conservação (sem locação mão de-obra) | 308.690,35 | 16.366,96 | 219,80 | 324.837,51 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 5.120.195,08 | 924.121,84 | 744.514,28 | 5.299.802,64 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.1 | Depreciação | 5.111.931,10 | 922.744,51 | 744.514,28 | 5.290.161,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.1.1 | Depreciação | 5.111.931,10 | 922.744,51 | 744.514,28 | 5.290.161,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | Depreciação | 5.111.931,10 | 922.744,51 | 744.514,28 | 5.290.161,33 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01 | Depreciação de Bens Móveis | 2.956.035,13 | 470.364,23 | 0,00 | 3.426.399,36 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | Depreciacao de Bens Moveis | 2.956.035,13 | 470.364,23 | 0,00 | 3.426.399,36 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02 | Depreciação de Bens Imóveis | 2.155.895,97 | 452.380,28 | 744.514,28 | 1.863.761,97 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.1.1.01.02.01 | Depreciação de Bens Imóveis | 2.155.895,97 | 452.380,28 | 744.514,28 | 1.863.761,97 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.2 | Amortização | 8.263,98 | 1.377,33 | 0,00 | 9.641,31 |
| 07.julho | 2024 | 3.3.3.2.1 | Amortização | 8.263,98 | 1.377,33 | 0,00 | 9.641,31 |
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